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《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》(本期銷售情況明細(xì))填表說(shuō)明(5)

時(shí)間:2012-06-12? 點(diǎn)擊: 次 來(lái)源:未知

重要提示:該欄不按第10列所列公式計(jì)算,,納稅人應(yīng)根據(jù)本企業(yè)的實(shí)際情況據(jù)實(shí)填寫,。
③本行第14列“扣除后”“銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額”欄:填寫按簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)算增值稅且享受即征即退政策的應(yīng)稅服務(wù)實(shí)際應(yīng)計(jì)提的應(yīng)納稅額。應(yīng)稅服務(wù)有扣除項(xiàng)目的,按扣除之后的應(yīng)納稅額填寫,;應(yīng)稅服務(wù)無(wú)扣除項(xiàng)目的,,按本行第10列填寫,。
重要提示:該欄不按第14列所列公式計(jì)算,,納稅人應(yīng)根據(jù)本企業(yè)的實(shí)際情況據(jù)實(shí)填寫。
5、第15行“三,、免抵退稅”“貨物及加工修理修配勞務(wù)”:填寫適用免,、抵、退稅政策的出口貨物,、加工修理修配勞務(wù),。
6、第16行“三,、免抵退稅”“應(yīng)稅服務(wù)”:填寫適用免,、抵、退稅政策的應(yīng)稅服務(wù),。
7,、第17行“四、免稅”“貨物及加工修理修配勞務(wù)”:填寫按照稅法規(guī)定免征增值稅的貨物及勞務(wù)和適用零稅率的出口貨物,、加工修理修配勞務(wù),,但不包括適用免、抵,、退稅辦法的出口貨物、加工修理修配勞務(wù),。
8,、第18行“四、免稅”“應(yīng)稅服務(wù)”:填寫按照稅法規(guī)定免征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)和適用零稅率的應(yīng)稅服務(wù),,但不包括適用免,、抵、退稅辦法的應(yīng)稅服務(wù),。

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