20. 第20行“利潤總額”：取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報表（A類）的第13行“利潤總額”；
21. 第21行“納稅調整增加額”：取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報表（A類）的第14行“納稅調整增加額”,；
22. 第22行“納稅調整減少額”：取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報表（A類）的第15行“納稅調整減少額”,；
23. 第23行“境外應稅所得彌補境內虧損”：取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報表（A類）的第22行“境外應稅所得彌補境內虧損”。
24. 第24行“納稅調整后所得”：取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報表（A類）的第23行“納稅調整后所得”；
25. 第25行“彌補以前年度虧損”：取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報表（A類）的第24行“彌補以前年度虧損”；
26. 第26行“應納稅所得額”：取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報表（A類）的第25行“應納稅所得額”；
27. 第27行“應納所得稅額”：取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報表（A類）的第27行“應納所得稅額”,；
28. 第28行“減免所得稅額”：取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報表（A類）的第28行“減免所得稅額”；
29. 第29行“抵免所得稅額”：取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報表（A類）的第29行“抵免所得稅額”,；
30. 第30行“應納稅額”：取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報表（A類）的第30行“應納稅額”,；
31. 第31行“境外所得應納所得稅額”：取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報表（A類）的第31行“境外所得應納所得稅額”,；
32. 第32行“境外所得抵免所得稅額”：取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報表（A類）的第32行“境外所得抵免所得稅額”；
33. 第33行“實際應納所得稅額”：取自所有匯總納稅的企業(yè)所得稅年度申報表（A類）的第33行“實際應納所得稅額”,；
34. 第34行“三因素合計”：為本表第35行和第39行的合計,；
35. 第35行“其中：總機構小計”：為本表第36行、第37行,、第38行的合計,；
36. 第36行“其中：收入總額”：取自所有匯總納稅分支機構企業(yè)所得稅分配表中的總機構的收入總額列；
37. 第37行“工資總額”：取自所有匯總納稅分支機構企業(yè)所得稅分配表中的總機構的工資總額列,；
38. 第38行“資產總額” 取自所有匯總納稅分支機構企業(yè)所得稅分配表中的總機構的資產總額列,；